市财政局：

为了推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提高财政资金使用效益，根据《龙岩市人民政府办公室转发福建省人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》和《关于印发〈龙岩市财政支出绩效评价管理办法〉的通知》等文件精神，我局于2017年5月对2016年度规划信息化平台更新维护及提升专项经费200万元进行了绩效评价。具体情况如下：

一、项目概况

根据省、市相关文件精神以及我局工作部署，为完成规划信息化平台建设、更新、维护及提升，通过信息化手段来实现信息共享，更好的为龙岩经济发展服务，我局开展了《龙岩市规划编制成果数据和图形规整及入库更新》《2016年龙岩市地形图数据处理及入库更新》《龙岩市主城区2016年报建项目三维方案后期制作、规整及入库》等项目，各个项目均按计划进度有序进行。

2016年财政预算拨款200万元，为规划信息化平台更新维护及提升专项经费。资金全部到位200万元。按照工作安排及合同进度项目支出38.81万元。对于财政拨入经费均按规定用途合法、合规使用。

二、评价过程及绩效分析

项目绩效评价工作开展情况：各项指标均结合项目实际情况，召开项目审查会议或实地验收，并形成会议纪要或验收报告。自评得分94.65分，自评等级：优。

项目绩效目标完成情况：年度项目绩效时效目标：按合同进度准时完成，成本目标完成率19.41%，主要是由于规划信息系统运维服务项目维护内容主要是对一整年规划信息系统数据的实时更新与入库，项目验收一般安排在年末或次年初，所以项目经费一般于次年初付清，故出现成本目标完成不佳的情况。总得来说对计划内须归整入库数据，应更新维护的信息化系统均进行了更新与维护，从而达到了提高了城乡规划管理水平的目的，为经济建设发展提供重要依据及强有力的保障。

项目绩效分析：

1.投入类指标得24.75分

时效情况：项目按合同约定时间实施，得4分。

项目立项：在绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率三个方面均符合要求，得7.5分；项目立项规范性，得1.25分。四项合计得8.75分。

资金落实：成本控制率19.41%小于100%，得4分；资金到位率100%，得4分；到位及时率100%，得4分；资金使用率100%，得4分。四项合计得16分。

2.过程类指标得29.90分

在业务管理方面：具有相应的业务管理制度并合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术成果均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。因以上三方面均符合要求，得9分。

在财务管理方面：具有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况。故管理制度健全性、资金使用合规性、项目资金安全性三个方面符合要求，得13分。固定资产有专人管理，固定资产利用率96%，得分3.9分。此项共计得16.9分。

在会计信息管理方面：会计核算规范，项目相关会计核算资料完整。得4分。

3.产出与效益类指标得40分

产出数量。根据年度工作任务，及单位的工作安排，按合同进度完成年度任务。得6分；

产出质量。根据年度工作任务，及单位的工作安排，保证规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款，并产出符合规划目的的成果。得6分；

经济效益。为龙岩市经济发展提供有力保障。得6分；

社会效益。改善城市布局，提高城市规划水平，促进城市升级转型，拓展城市发展空间，以及超前谋划城乡发展战略研究。得6分；

环境效益。改善城乡人居环境，建设美好和谐幸福城市。得6分；

可持续效益。为我市城市建设的可持续发展提供规划依据，为总体规划建设和经济发展提供重要依据及强有力的保障得6分；

服务对象满意度。能够满足业主要求。得4分。

三、存在问题

1.信息化平台更新维护及提升专项资金主要用于每年的规划信息系统运维服务项目，此项工作量大，预算金额已超过市政府集中采购限额标准，按规定应实行政府集中采购，但采购所需时间过长，且该维护工作涉及大量不同领域的系统，综合性强，涉及面广，对业务专业性要求高，较难选择到专业领域较为贴切的项目维护承担单位。

2.由于规划信息系统运维服务项目维护内容主要是对一整年规划信息系统数据的实时更新与入库，项目验收一般安排在年末或次年初，所以项目经费一般于次年初付清。

四、有关建议

1.将工作任务由年初制定调整为上一年度年底制定，及早谋划，提前进行采购程序。

2.关于公开招标时间过长和较难选择维护承担单位的问题，建议采用单一来源采购选择项目维护承担单位。

龙岩市城乡规划局

2017年8月30日